PENGUATAN PENGAWASAN

)*Pilih indikator

Pengendalian Gratifikasi	Penerapan SPIP	Pengaduan Masyarakat	Whistle-Blowing System	Penanganan Benturan Kepentingan

Catatan Evaluator (Kondisi/Perbaikan):

1. Unit Pengendalian Gratifikasi, upaya pengendalian gratifikasiTahun 2022 belum tersedia
2. Unit kerja sudah membangun seluruh lingkungan pengendalian sesuai dengan yang ditetapkan organisasi akan tetapi belum membuat inovasi terkait lingkungan pengendalian yang sesuai dengan karakteristik unit kerja
3. Unit kerja melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko sesuai dengan yang ditetapkan organisasi akan tetapi belum membuat inovasi terkait kegiatan pengendalian untuk    meminimalisir resiko yang sesuai dengan karakteristik unit kerja
4. Seluruh hasil evaluasi atas penanganan pengaduan belum ditindaklanjuti oleh unit kerja
5. Penerapan Whistle Blowing System belum dimonitoring dan evaluasi secara berkala;
6. Seluruh hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System belum ditindaklanjuti oleh unit kerja
7. Sudah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan tetapi belum secara menyeluruh pada tugas fungsi utama
8. Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan belum seluruhnya ditindaklanjuti oleh unit kerja;
9. Terdapat pengendalian aktivitas utama organisasi yang tersistem mulai dari perencanaan, penilaian risiko, pelaksanaan, monitoring dan pelaporan oleh penanggungjawab aktivitas serta pimpinan unit kerja namun belum berdampak pada peningkatan kinerja unit kerja